一、內控體系建設與維護
1、內控體系依據及標準：負責建立健全基于內控手冊的業務梳理、風險識別、流程制度文件編制、發布、內控檢查等工作標準及指導思想；
2、內控手冊編制：負責組織全集團內控手冊編制及修訂工作；
3、內控檢查：負責組織流程制度執行有效性持續檢查；
4、oa應用：基于內控體系標準及執行方法，應用于oa系統流程表單，保證內控體系的有效落地；
二、內審工作
1、建立健全內審人員組織及工作標準，保證內審工作“有法可依”；
2、在管理層指導下制定內審工作計劃并主動分解執行、定期編制工作報告；
任職要求：
1、全日制大學本科及以上學歷，管理類相關專業畢業（
會計學、
財務管理學、
審計學、統計學、企業管理學），年齡40歲以下；
2、較好的內控管理理念和理論能力，熟練掌握流程制度文件編制的邏輯、規則、方法及工具，具備連續3年以上相關實戰經驗；
3、具有優秀的職業素養和敬業精神，抗壓能力強、獨立性強、良好的溝通協調能力。
4、學習能力強、具有主動理解和強執行能力，較好的風險管理意識、團隊帶教能力。
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